Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 20.531.237/0001-06) para: aquisição de material de limpeza e prod. de higienização - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 7.647,36. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 20.531.237/0001-06
- Processooficial
- 23087.007273/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.647,36
- Valor globaloficial
- R$ 7.647,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOS GRAXOS E DESENGORDURANTE, FINALIDADE LIMPEZA PESADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEOXIDIDINE 624 DEOXIDINE´N1 | 3.240 | R$ 1,63 | R$ 5.281,20 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO RECRAVADORA, TIPO 1 ESTICADOR DE CORREIA | 500 | R$ 1,50 | R$ 750,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DE VIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDE AMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, C… | 2.184 | R$ 0,74 | R$ 1.616,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.647,36
- A liquidarcalculado
- R$ 7.647,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.647,36 · a liquidar R$ 7.647,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13812 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.586,20
- 13416 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.061,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.007273/2023-72
valor global após o termo: R$ 7.647,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.