Contrato federal · Empenho 2025NE000555 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E FERRAMENTAS - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: aquisição de material elétrico e eletrônico e ferramentas - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 4.856,34. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23087.004877/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.856,34
- Valor globaloficial
- R$ 4.856,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL ALUMíNIO, TIPO RODA ANALÓGICA, PRECISÃO 5 MM, DIÂMETRO RODA 31,83 CM, CIRCUNFERÊNCIA DA RODA 1 M, ALCANCE ATÉ 9.999,9 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIÇÕES EM METRO, DECÍMETRO | 25 | R$ 10,48 | R$ 262,00 |
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, BITOLA 240 MM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COMPRESSÃO | 32 | R$ 34,07 | R$ 1.090,24 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 | 25 | R$ 51,73 | R$ 1.293,25 |
| CINTA POSTECINTA POSTE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO USO AMARRAÇÃO, DIÂMETRO 20 MM, ESPESSURA 1/2 POL, COMPRIMENTO 6 M | 3 | R$ 473,45 | R$ 1.420,35 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXI NA COR PRETA, PADRÃO 1U P/ 8 XLR, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (XLR FÊMEA- 3P),… | 25 | R$ 31,62 | R$ 790,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.712,68
- A liquidarcalculado
- R$ 9.712,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000555 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.712,68 · a liquidar R$ 9.712,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12026 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.856,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000555 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000555 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004877/2023-67
valor global após o termo: R$ 4.856,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.