Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - DISP. LIC. 90032/2024.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou IMPERIO COMERCIO LTDA (CNPJ 50.899.054/0001-09) para: empenho destinado a aquisição de aparelho de ar condicionado, incluindo peças e componentes para manutenção corretiva - ifes campus vila velha - ano 2024 - disp. lic. 90032/2024.. Valor global contratado: R$ 2.060,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- IMPERIO COMERCIO LTDACNPJ 50.899.054/0001-09
- Processooficial
- 23187.003425/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 110/220 V,TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 1 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.060,00 · a liquidar R$ 2.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 455 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003425/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.060,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547940
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.