Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE AR CONDICIONADOS - SI 17 - DL 90050/2025 - PROC SEI 65509.001441/2025-10 - DFD Nº 232/2025-SEALMOX-FE DE 18 MAR 25 - SIORG 319894
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou THIAGO DOS SANTOS COUTINHO ORTMAN 12108602798 (CNPJ 46.686.258/0001-94) para: prestacao de servico de manutencao e reparo de ar condicionados - si 17 - dl 90050/2025 - proc sei 65509.001441/2025-10 - dfd nº 232/2025-sealmox-fe de 18 mar 25 - siorg 319894. Valor global contratado: R$ 1.920,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- THIAGO DOS SANTOS COUTINHO ORTMAN 12108602798CNPJ 46.686.258/0001-94
- Processooficial
- 65509.001441/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAManutenção corretiva com troca da PCI de controle e aferição do gás. | 1 | R$ 970,00 | R$ 970,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAManutenção corretiva do comando elétrico, troca da contactadora e aferição dogás. | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 16/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.920,00
Faturas
- 34 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000154 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000154 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001441/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548060
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.