Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
SUBSTITUI EMPENHO 2024NE000074- MOTIVO - NÃO APARECE PARA LIQUIDAÇÃO NO CONTRATOS.GOV REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.242380/2024-95 SOLICITAÇÃO SEI Nº 3614924
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GJR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.459.641/0001-40) para: substitui empenho 2024ne000074- motivo - não aparece para liquidação no contratos.gov referência: processo nº 23072.242380/2024-95 solicitação sei nº 3614924. Valor global contratado: R$ 751,80. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GJR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.459.641/0001-40
- Processooficial
- 23072.242380/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 751,80
- Valor globaloficial
- R$ 751,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 42 | R$ 17,90 | R$ 751,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 733,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 733,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 733,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 733,90
Faturas
- 000736 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 733,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242380/2024-95
valor global após o termo: R$ 751,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.