Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES P/ ATENDER DEMANDA DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90241/2024 - UASG 158132. SOLICITAÇÃO 04/2025 NV-COMAT - ADO N…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou CAB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 56.136.834/0001-83) para: empenho referente aquisição de uniformes escolares p/ atender demanda do ifms - campus naviraí. pregão eletrônico srp 90241/2024 - uasg 158132. solicitação 04/2025 nv-comat - ado nv 31/2025. proc suap: 23347.002508.2025-…. Valor global contratado: R$ 19.200,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- CAB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDACNPJ 56.136.834/0001-83
- Processooficial
- 23347.002508.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90241/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA OLÍMPICA COM RIBANA, COR BRANCA, TAMANHO P,M,G E XG, TIPO USO UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO DO OR… | 1.500 | R$ 12,80 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 26/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.200,00
Faturas
- 101 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002508.2025-93
valor global após o termo: R$ 19.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548082
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.