Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O NAPNE, CONFORME DESPACHO 146/2024 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA .
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: empenho para atender despesas com materiais elétricos e eletrônicos para o napne, conforme despacho 146/2024 - drap/dgss/rifb/ifbrasilia .. Valor global contratado: R$ 5.936,44. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO 152144
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 23512.000844.2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.936,44
- Valor globaloficial
- R$ 5.936,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, APLICAÇÃO P/ CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 33 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO- ÁCIDO | 2 | R$ 2.968,22 | R$ 5.936,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.936,44
- A liquidarcalculado
- R$ 5.936,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.936,44 · a liquidar R$ 5.936,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 536 · emitida 11/04/2025 · PagoR$ 5.936,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23512.000844.2022-08
valor global após o termo: R$ 5.936,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548090
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.