Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*NUP 64284.005310/2025-21*CADEADOS*MPA9.GESTAO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADED CONSULTORIA E SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.237.493/0001-07) para: *2025nc000846*almox*cap pedro antonio*nup 64284.005310/2025-21*cadeados*mpa9.gestao da om cmne. Valor global contratado: R$ 729,20. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ADED CONSULTORIA E SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.237.493/0001-07
- Processooficial
- 64284.005310/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 729,20
- Valor globaloficial
- R$ 729,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR VERMELHA, ALTURA 30 MM, LARGURA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR VERMELHA, ALTURA 20 MM, LARGURA 14 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES | 20 | R$ 11,46 | R$ 229,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 729,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 729,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 729,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 729,20
Faturas
- 29 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 729,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.005310/2025-21
valor global após o termo: R$ 729,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548120
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.