Contrato federal · Empenho 2024NE000389 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS (FORMATURAS E INAUGURAÇÕES) DO CAMPUS LONDRINA. NAS FORMATURAS SÃO UTILIZADAS BORLA, FAIXAS PARA BECAS E SAMARRA/ P…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ALFAIATARIA LENI & OLIVEIRA LTDA (CNPJ 09.082.696/0001-17) para: aquisição de materiais para realização de eventos institucionais (formaturas e inaugurações) do campus londrina. nas formaturas são utilizadas borla, faixas para becas e samarra/ pelerine. s.e. 160/2024. Valor global contratado: R$ 4.930,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ALFAIATARIA LENI & OLIVEIRA LTDACNPJ 09.082.696/0001-17
- Processooficial
- 23064.043740/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR AZUL, APLICAçãO SOLENIDADES | 25 | R$ 59,80 | R$ 1.495,00 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR AZUL, APLICAçãO SOLENIDADES | 150 | R$ 22,90 | R$ 3.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000389 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.930,00 · a liquidar R$ 4.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 3.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000389 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043740/2024-77
valor global após o termo: R$ 4.930,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.