Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA UTFPR LONDRINA - S.E. 19/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: aquisição de material de consumo para a realização das aulas práticas do departamento de engenharia mecânica da utfpr londrina - s.e. 19/2024. Valor global contratado: R$ 1.609,88. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23064.055685/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.609,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.609,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA ESTANHOSOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, APLICAÇÃO SOLDAGEM DE COMPONENTES ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 136,00 | R$ 136,00 |
| ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, MORDENTE INFERIOR CURVO, ABERTURA DA BOCA 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMO VENÁDIO, COMPRIMENTO 10 POL | 1 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO CABEÇOTE, APLICAÇÃO 2 FRESADORA | 1 | R$ 1.182,88 | R$ 1.182,88 |
| FRESAFRESA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO TOPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CORTES , DIAMETRO DO FURO 30MM, DIÂMETRO 155 MM | 2 | R$ 128,50 | R$ 257,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.609,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.609,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.609,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.609,88
Faturas
- 2069 · emitida 13/06/2025 · PagoR$ 1.609,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055685/2024-68
valor global após o termo: R$ 1.609,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.