Contrato federal · Empenho 2025NE001935 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 325/2025 - DAF 1770 - QD 42/2025 - SEI 20636827
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 42.651.239 FERNANDA DORNELLES MARTINS (CNPJ 42.651.239/0001-71) para: inexigibilidade 325/2025 - daf 1770 - qd 42/2025 - sei 20636827. Valor global contratado: R$ 6.720,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 42.651.239 FERNANDA DORNELLES MARTINSCNPJ 42.651.239/0001-71
- Processooficial
- 50600.005550/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00325/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONALCurso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional | 1 | R$ 6.720,00 | R$ 6.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001935 · 11/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.720,00
Faturas
- 29 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001935 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.005550/2025-91
valor global após o termo: R$ 6.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.