Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 239-APRV/FIS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GIOVANI LOS (CNPJ 41.465.151/0001-00) para: 160504000012025nc400566, de 16jan25 - coex*339030.21 - aquisição de material de copa e cozinha para o setor de aprovisionamento do cmdo 8ª bda inf mtz * atende a req - 239-aprv/fisc adm/em, de 24abr25. pregão 90002/2025-…. Valor global contratado: R$ 2.259,50. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GIOVANI LOSCNPJ 41.465.151/0001-00
- Processooficial
- 64302.002405/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.259,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.259,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSATRAVESSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 35 X 24 CM, TIPO REFRATÁRIA, FORMATO OVAL, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, ALTURA 6,50 CM | 15 | R$ 39,80 | R$ 597,00 |
| TRAVESSATRAVESSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 32 X 28 CM, TIPO REFRATÁRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO SERVIR ALIMENTOS, ALTURA 6 CM | 15 | R$ 36,40 | R$ 546,00 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 70 | R$ 15,95 | R$ 1.116,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.259,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.259,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.259,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.259,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002405/2025-27
valor global após o termo: R$ 2.259,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548201
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.