Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos

160504000012025NC000223 E 2025NC000238, DE 01ABR25 - *339030.39 -AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MNT PREVENTIVA P/ VTRS DO CMDO 8ª BDA INF MTZ SE FAZ NECESSÁRIA P/ GARANTIR O ADEQUADO FUNCIO…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GLLOBAL PECAS LTDA (CNPJ 21.398.917/0001-66) para: 160504000012025nc000223 e 2025nc000238, de 01abr25 - *339030.39 -aquisição de peças de mnt preventiva p/ vtrs do cmdo 8ª bda inf mtz se faz necessária p/ garantir o adequado funcionamento dos veículos e a segurança das o…. Valor global contratado: R$ 2.240,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
GLLOBAL PECAS LTDACNPJ 21.398.917/0001-66
Processooficial
64302.002488/2025-54
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90005/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.240,00
Valor globaloficial
R$ 2.240,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/04/2025
Vigênciaoficial
28/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO PARAFUSO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO 1 RODA7.000R$ 0,32R$ 2.240,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.239,44
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.239,44

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000112 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.239,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.239,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000112 · 28/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002488/2025-54

    valor global após o termo: R$ 2.240,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGLLOBAL PECAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 548206
Lido da fonte em
29/10/2026, 10:05
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 09:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.