Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.20 AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA PASA DE TOALHAS DE MESA RESISTENTES PARA USO DIÁRIO EM REUNIÕES E REFEIÇÕES, GARANTINDO HIGIENE E ORG…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 32.282.397/0001-48) para: 160504000012025nc400566, de 16jan25 - coex*339030.20 aquisição de consumo para pasa de toalhas de mesa resistentes para uso diário em reuniões e refeições, garantindo higiene e organização, e quantitativo de toalhas para…. Valor global contratado: R$ 2.279,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 32.282.397/0001-48
- Processooficial
- 64302.002604/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.279,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.279,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL RÁFIA, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COBRE MANCHA, COR BRANCA | 100 | R$ 22,79 | R$ 2.279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.279,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.279,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.279,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.279,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002604/2025-35
valor global após o termo: R$ 2.279,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.