Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - COEX*449052.28 -AQUISIÇÃO DE MOEDOR DE CARNE, A FIM OTIMIZAR A PRODUÇÃO, GARANTIR QUALIDADE, REDUZIR CUSTOS E MELHORAR O PREPARO DE RECEITAS,…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou REPAL PIQUIRI LTDA (CNPJ 04.518.310/0001-53) para: 160504000012025nc403115, de 25fev25 - coex*449052.28 -aquisição de moedor de carne, a fim otimizar a produção, garantir qualidade, reduzir custos e melhorar o preparo de receitas, atendendo à determinações do pasa, mante…. Valor global contratado: R$ 3.239,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- REPAL PIQUIRI LTDACNPJ 04.518.310/0001-53
- Processooficial
- 64302.002512/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.239,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.239,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOEDOR DE CARNE INDUSTRIALMOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220 VOLTS, BOCA 22, CAPACIDADE MOAGEM 300 KG/H, POTÊNCIA MOTOR 1,25 HP | 1 | R$ 3.239,00 | R$ 3.239,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.239,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.239,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 28/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.239,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.239,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002512/2025-55
valor global após o termo: R$ 3.239,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.