Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.21 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PASA NO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO DA 8ª BDA INF MTZ É NECESSÁRIA PARA ATENDER…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FLB ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 49.742.266/0001-07) para: 160504000012025nc400566, de 16jan25 - coex*339030.21 -aquisição de material de consumo para o pasa no setor de aprovisionamento do cmdo da 8ª bda inf mtz é necessária para atender à demanda operacional deste setor, garan…. Valor global contratado: R$ 485,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FLB ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 49.742.266/0001-07
- Processooficial
- 64302.002509/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485,00
- Valor globaloficial
- R$ 485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA, COMPRIMENTO 20 CM, ESPESSURA 3 MM, TIPO SOBREMESA | 150 | R$ 1,25 | R$ 187,50 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPRIMENTO 15 CM | 250 | R$ 1,19 | R$ 297,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002509/2025-31
valor global após o termo: R$ 485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.