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Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos

160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 232-AP…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou E F LUCENA FILHO (CNPJ 55.975.670/0001-15) para: 160504000012025nc400566, de 16jan25 - coex*339030.23 - aquisição de material de proteção e segurança para o setor de aprovisionamento do cmdo 8ª bda inf mtz * atende a req - 232-aprv/fisc adm/em, de 24abr25. pregão 90002…. Valor global contratado: R$ 1.739,70. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
E F LUCENA FILHOCNPJ 55.975.670/0001-15
Processooficial
64302.002341/2025-64
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.739,70
Valor globaloficial
R$ 1.739,70
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/04/2025
Vigênciaoficial
30/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SAPATO MASCULINOSAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, TAMANHO VARIADO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE , MATERIAL CADARÇO ALGODÃO, MATERIAL PALMILHA C…30R$ 57,99R$ 1.739,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.739,70
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.739,70

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000118 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.739,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.739,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000118 · 30/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002341/2025-64

    valor global após o termo: R$ 1.739,70 · vigência até 31/12/2025

FornecedorE F LUCENA FILHO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 548212
Lido da fonte em
23/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
23/10/2026, 18:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.