Contrato federal · Empenho 2024NE000917 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 9 / 2024 – – PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA (DOC. Nº 3736/2024 SIPAC) PE Nº 90040/2024 - TED TED 13103-MC - NUM. TRANSFERENCIA : 1AARHZ -…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou GM COMERCIO LTDA (CNPJ 50.547.931/0001-82) para: material de consumo - ofício nº 9 / 2024 – – projeto educação de jovens e adultos-eja (doc. nº 3736/2024 sipac) pe nº 90040/2024 - ted ted 13103-mc - num. transferencia : 1aarhz - 2024nc700014. Valor global contratado: R$ 6.627,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GM COMERCIO LTDACNPJ 50.547.931/0001-82
- Processooficial
- 23082.014484/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.627,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.627,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO PLÁSTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRES TIPOS DE LAMINAS DE CORTE, OMEGA, U, V,COMPRIMENTO CABO 21 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 210 | R$ 21,10 | R$ 4.431,00 |
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATODE BICO, TAMANHO 300 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 90 | R$ 24,40 | R$ 2.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.627,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.627,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000917 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.627,00 · a liquidar R$ 6.627,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 485 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.627,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000917 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.014484/2024-92
valor global após o termo: R$ 6.627,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.