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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000589 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90044/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047434077 . PROCESSO Nº 33433.006518/2025-82.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRITIVA RJ PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 51.151.880/0001-38) para: aquisição de dieta enteral para o hfse - órgão participante - pr 90044/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047434077 . processo nº 33433.006518/2025-82.. Valor global contratado: R$ 20.988,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRITIVA RJ PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 51.151.880/0001-38
- Processooficial
- 33433.006518/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLE… | 330.000 | R$ 0,06 | R$ 20.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000589 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.988,00
Faturas
- 5225 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.247,00
- 5209 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.247,00
- 4876 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.494,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000589 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.006518/2025-82
valor global após o termo: R$ 20.988,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548371
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.