Contrato federal · Empenho 2024NE000006 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA. PROCESSO LICITAÇÃO 23072.216554/2023-83
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.772.965/0001-90) para: compra de material de escritório a pedido do departamento de química. processo licitação 23072.216554/2023-83. Valor global contratado: R$ 419,00. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.772.965/0001-90
- Processooficial
- 23072.275264/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,00
- Valor globaloficial
- R$ 419,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 470 X 370 MM, COR OURO, GRAMATURA 80 G/M2 | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, COR VARIADA | 1 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,00
- A liquidarcalculado
- R$ 419,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000006 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,00 · a liquidar R$ 419,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 8802 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 419,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000006 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.275264/2023-71
valor global após o termo: R$ 419,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548382
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.