Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000109 - 2023PR000050 - PC 66.723 - MATERIAL QUIMICO - SI 11) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A (CNPJ 03.157.268/0001-20) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000109 - 2023pr000050 - pc 66.723 - material quimico - si 11) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, c…. Valor global contratado: R$ 11.800,00. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.ACNPJ 03.157.268/0001-20
- Processooficial
- 2023PR000050
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METABISSULFITO DE SÓDIOMETABISSULFITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, DE ODOR SULFUROSO, COMPOSIÇÃO NA2S2O5, PESO MOLECULAR 190,11 G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚ… | 1.000 | R$ 11,80 | R$ 11.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.800,00 · a liquidar R$ 9.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.360,00
Faturas
- 232211 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023PR000050
valor global após o termo: R$ 11.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548408
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.