Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DA DISPENSA 17/2025.PROCESSO 23041.010525/20…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 18.008.915/0001-09) para: empenho para fazer face as despesas com água mineral para consumo da comunidade acadêmica do ifal campus arapiraca conforme disposições da dispensa 17/2025.processo 23041.010525/2025-39.. Valor global contratado: R$ 17.000,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 18.008.915/0001-09
- Processooficial
- 23041.010525/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 2.125 | R$ 8,00 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.000,00
Faturas
- 107883 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,00
- 107531 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.632,00
- 106967 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.864,00
- 106403 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.664,00
- 106155 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.088,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.010525/2025-39
valor global após o termo: R$ 17.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.