Contrato federal · Empenho 2025NE000388 · Comprasnet Contratos
SOLEMP 31060-0035/2025 PREGÃO 90003/2024 UASG 731060 CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM PARADA DE LUCAS. AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA O RANCHO DESTE CENTRO DE INTENDÊNCIA, VISANDO O…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS (COMANDO DA MARINHA) contratou LEONARDO DE LIMA FARIA (CNPJ 58.310.942/0001-56) para: solemp 31060-0035/2025 pregão 90003/2024 uasg 731060 centro de intendência da marinha em parada de lucas. aquisição de salsicha para o rancho deste centro de intendência, visando o reabastecimento do estoque. .. Valor global contratado: R$ 1.238,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEONARDO DE LIMA FARIACNPJ 58.310.942/0001-56
- Processooficial
- 63514000679202442
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.238,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.238,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 200 | R$ 6,19 | R$ 1.238,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.238,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.238,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000388 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.238,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.238,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000388 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63514000679202442
valor global após o termo: R$ 1.238,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548437
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.