Contrato federal · Empenho 2025NE000297 · Comprasnet Contratos
BFNRM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PMS 72/2025, DE: 90003/2024, UASG: 731060, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FIM EVITAR DESABASTECIMENTO DE GÊNEROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES…
BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI (COMANDO DA MARINHA) contratou LEONARDO DE LIMA FARIA (CNPJ 58.310.942/0001-56) para: bfnrm - aquisição de material conforme pms 72/2025, de: 90003/2024, uasg: 731060, gêneros alimentícios, fim evitar desabastecimento de gêneros utilizados na confecção das refeições servidas aos militares do cncm bem como…. Valor global contratado: R$ 6.205,50. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- LEONARDO DE LIMA FARIACNPJ 58.310.942/0001-56
- Processooficial
- 63514.000679/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.205,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.205,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL | 90 | R$ 4,16 | R$ 374,40 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL | 90 | R$ 3,99 | R$ 359,10 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 200 | R$ 3,58 | R$ 716,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PEITO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 40 | R$ 31,90 | R$ 1.276,00 |
| CARVÃO VEGETALCARVÃO VEGETAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO EUCALIPTO | 200 | R$ 17,40 | R$ 3.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.205,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.205,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000297 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.205,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.205,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000297 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63514.000679/2024-42
valor global após o termo: R$ 6.205,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548442
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.