Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AULAS PRÁTICAS DE ALIMENTOS NO SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL - SAGRO - 2025 .
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.381.135/0001-00) para: aquisição de gêneros alimentícios para aulas práticas de alimentos no setor de agroindústria do campus petrolina zona rural - sagro - 2025 .. Valor global contratado: R$ 686,40. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.381.135/0001-00
- Processooficial
- 23303.100041/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 686,40
- Valor globaloficial
- R$ 686,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 160 | R$ 4,29 | R$ 686,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 686,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 686,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 686,40
Faturas
- 233 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 686,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100041/2025-52
valor global após o termo: R$ 686,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548454
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.