Contrato federal · Empenho 2024NE000947 · Comprasnet Contratos
*2024NC002783*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*NUP 24284.016008/2024-17*DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 21.497.109/0001-56) para: *2024nc002783*almox*cap pedro antonio*nup 24284.016008/2024-17*divulgação institucional*oe06. Valor global contratado: R$ 2.670,20. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 21.497.109/0001-56
- Processooficial
- 24284.016008/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.670,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.670,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 17 | R$ 33,80 | R$ 574,60 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 62 | R$ 33,80 | R$ 2.095,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.670,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.670,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000947 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.670,20 · a liquidar R$ 2.670,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2154 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000947 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000947 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 24284.016008/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.670,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548497
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.