Contrato federal · Empenho 2024NE000003 · Comprasnet Contratos
PR 01526/2022-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES-CONTRATO:01526/2022-UASG 158154/UG 158526-PROCESSO ORIGINAL: 23433.001297.2021-79-PROCESSO ALOCAÇÃO 2024: 23433.000093.2024-63-OFÍ…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 17.327.390/0001-01) para: pr 01526/2022-serviço de manutenção de elevadores-contrato:01526/2022-uasg 158154/ug 158526-processo original: 23433.001297.2021-79-processo alocação 2024: 23433.000093.2024-63-ofício nº 4/2024-cap-itp/daa-itp-prazo e en…. Valor global contratado: R$ 3.916,68. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 17.327.390/0001-01
- Processooficial
- 23433.000093.2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01526/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 783,33
- Valor globaloficial
- R$ 3.916,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASServiços continuados de manutenção corretiva e preventiva de elevadores conforme termo de referência e seus apêndices com fornecimento de peças, materiais e componentes sob demanda nos moldes do item… | 41.667 | R$ 9.399,96 | R$ 3.916,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.916,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.916,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.916,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.916,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000003 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000093.2024-63
valor global após o termo: R$ 783,33 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.