Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
SRP 19/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - EXTINTORES- PROCESSO 23433.000945.2024-12 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.004571.2023-71- OFÍCIO Nº 29/2024 - DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP -SETOR S…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: srp 19/2023 - aquisição de material consumo - extintores- processo 23433.000945.2024-12 - processo original: 23305.004571.2023-71- ofício nº 29/2024 - daa-itp/drg/itp/ifsp -setor solicitante: cap-itp - conforme artigo 92…. Valor global contratado: R$ 958,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 23433.000945.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 958,00
- Valor globaloficial
- R$ 958,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPÃO CONEXÃOTAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 40 X 60 CM, USO INSTALAÇÃO COMBATE A INCENDIO | 2 | R$ 249,00 | R$ 498,00 |
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO INDICATIVA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 15 CM, COR VERDE, NORMAS TÉCNICAS NBR 13434-2/04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓR… | 20 | R$ 23,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 958,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 958,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000945.2024-12
valor global após o termo: R$ 958,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.