Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
SRP 41/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – EXTINTORES– PROCESSO 23433.000945.2024-12 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.004571.2023-71 – OFÍCIO Nº 30/2024 - DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP – SETOR…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EXTINTORES BRASIL LTDA (CNPJ 54.835.574/0001-09) para: srp 41/2023 – aquisição de material consumo – extintores– processo 23433.000945.2024-12 - processo original: 23305.004571.2023-71 – ofício nº 30/2024 - daa-itp/drg/itp/ifsp – setor solicitante: cap-itp – conforme artigo…. Valor global contratado: R$ 1.842,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- EXTINTORES BRASIL LTDACNPJ 54.835.574/0001-09
- Processooficial
- 23433.000945.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.842,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.842,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 3 | R$ 62,00 | R$ 186,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 1 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 21 | R$ 38,00 | R$ 798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.842,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.842,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.842,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.842,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000945.2024-12
valor global após o termo: R$ 1.842,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548572
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.