Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
SRP 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PROCESSO 23433.000966.2024-38 - OFÍCIO Nº 31/2024 - DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CPI - E…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 18.209.557/0001-00) para: srp 04/2023 - aquisição de material consumo - material elétrico e eletrônico - processo 23433.000966.2024-38 - ofício nº 31/2024 - daa-itp/drg/itp/ifsp - setor solicitante: cpi - emenda parlamentar nº 4132 0019 - autor t…. Valor global contratado: R$ 75,80. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 18.209.557/0001-00
- Processooficial
- 23433.000966.2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75,80
- Valor globaloficial
- R$ 75,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BOTÃO, TENSÃO NOMINAL 1,5 VCC, MODELO LR44, CAPACIDADE NOMINAL 120 MAH | 20 | R$ 3,79 | R$ 75,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000966.2024-38
valor global após o termo: R$ 75,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.