Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
SRP 50/2023-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-PROJETO CADEIRA DE RODAS-UASG 158154-UG 158526-PROCESSO:23433.001160.2024-67-OFÍCIO Nº 38/2024-DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITANTE:C…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: srp 50/2023-aquisição de material permanente-projeto cadeira de rodas-uasg 158154-ug 158526-processo:23433.001160.2024-67-ofício nº 38/2024-daa-itp/drg/itp/ifsp-setor solicitante:cpi-emenda parlamentar nº 4132 0019-autor…. Valor global contratado: R$ 12.872,57. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23433.001160.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.872,57
- Valor globaloficial
- R$ 12.872,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,COMPRESSOR SCHOLL,ACUMU… | 1 | R$ 8.368,53 | R$ 8.368,53 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1… | 1 | R$ 4.504,04 | R$ 4.504,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.872,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 753,05
- Pagocalculado
- R$ 12.119,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 16/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.872,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 753,05 · pago R$ 12.119,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001160.2024-67
valor global após o termo: R$ 12.872,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548589
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.