Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
PR 90314/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NOVOS-PROJETO BANDA SINFÔNICA-PROCESSO 23433.000719.2024-31-EMENDA PARLAMENTAR Nº 3611 0013 -AUTOR DEP. LUIZA ERUNDINA…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 18.791.300/0001-00) para: pr 90314/2024-aquisição de material de instrumentos musicais novos-projeto banda sinfônica-processo 23433.000719.2024-31-emenda parlamentar nº 3611 0013 -autor dep. luiza erundina psol/sp-conforme artigo 92 da lei 14.133…. Valor global contratado: R$ 5.710,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 18.791.300/0001-00
- Processooficial
- 23433.000719.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90314/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2400 X 2400DPI, CAPACIDADE MEMÓRIAS 16 GB MEMÓRIA RAM E 1 TB RÍGIDO GB, TIPO IMPRESSORAMONOCROMÁTICA | 1 | R$ 5.710,00 | R$ 5.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000719.2024-31
valor global após o termo: R$ 5.710,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.