Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL) DO SOFTWARE PHL UTILIZADO PELA BIBLIOTECA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 43.794.816/0001-47) para: contratação de serviços comuns de hospedagem e suporte técnico (manutenção preventiva, corretiva, configuração e atendimento emergencial) do software phl utilizado pela biblioteca acyr loureiro lima do ifsudestemg campus…. Valor global contratado: R$ 4.831,35. Vigência de 27/02/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 43.794.816/0001-47
- Processooficial
- 23505.000558/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 4.831,35
- Valor globaloficial
- R$ 4.831,35
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)HOSPEDAGEM DO SOFTWARE PHL ELYSIO | 1 | R$ 1.595,74 | R$ 1.595,74 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)ASSINATURA ANUAL DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E MANUTENÇÃO | 1 | R$ 3.235,61 | R$ 3.235,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.831,35
- A liquidarcalculado
- R$ 4.831,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 30/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.831,35 · a liquidar R$ 4.831,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.831,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.