Contrato federal · Empenho 2025NE000556 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE VEIA CAVA PARA O HFSE. ADESÃO AO PREGÃO Nº 31/2023 - UASG 160223 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0047103819 E 0047282302 - PROCESSO 33433.018706/2025-53
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E TAMUSSINO E CIA LTDA (CNPJ 33.100.082/0003-67) para: aquisição de filtro de veia cava para o hfse. adesão ao pregão nº 31/2023 - uasg 160223 - aut. do ord. de desp. 0047103819 e 0047282302 - processo 33433.018706/2025-53. Valor global contratado: R$ 26.983,35. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E TAMUSSINO E CIA LTDACNPJ 33.100.082/0003-67
- Processooficial
- 33433.018706/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.983,35
- Valor globaloficial
- R$ 26.983,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO CARDIOVASCULARFILTRO INTRAVASCULAR, USO VEIA CAVA, DURABILIDADE TEMPORÁRIO, VIA IMPLANTE JUGULAR OU FEMURAL, MATERIA PRIMA LIGAS DE NÍQUEL E TITÂNIO, FORMATO TULIPA, DIÂMETRO FILTRO 25 A 30 MM, SISTEMA ENTREGA PRÉ-… | 5 | R$ 5.396,67 | R$ 26.983,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.983,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.983,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000556 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.983,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.983,35
Faturas
- 217666 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.983,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000556 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.018706/2025-53
valor global após o termo: R$ 26.983,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548681
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.