Contrato federal · Empenho 2024NE000405 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROC. 23079.228716/2024-47. AQUISIÇÃO DE GAS COMPRIMIDO, HELIO, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE PESQUISA DE PRODUTOS NATURAIS DA UFRJ. COMPRA DIRETA APÓS DISPE…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDA (CNPJ 14.078.795/0001-65) para: empenho para atender ao proc. 23079.228716/2024-47. aquisição de gas comprimido, helio, para atender ao instituto de pesquisa de produtos naturais da ufrj. compra direta após dispensa fracassada 05/2024. ugr 153146. o.p.…. Valor global contratado: R$ 14.640,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDACNPJ 14.078.795/0001-65
- Processooficial
- 23079.228716/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOnome: hélio, aspecto físico: incolor, inodoro, inflamável, fórmula química: he, massa molecular: 4,00, grau de pureza: teor mínimo de 99,9999%, número de referência química: cas 7440-59-7 | 24 | R$ 610,00 | R$ 14.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000405 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.640,00 · a liquidar R$ 14.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000117440 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000405 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228716/2024-47
valor global após o termo: R$ 14.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548731
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.