Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE A OBRA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - INEXIGIBILIDADE 93/2025 - U…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (CNPJ 27.080.571/0001-30) para: empenho destinado ao pagamento de taxa do corpo de bombeiros referente a obra da cobertura da quadra poliesportiva - ifes campus vila velha - ano 2025 - inexigibilidade 93/2025 - ug 158427 - opção compra - comprasnet.. Valor global contratado: R$ 1.021,45. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDACNPJ 27.080.571/0001-30
- Processooficial
- 23187.001297/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00093/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.021,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.021,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTARecolhimento de taxa / imposto / multa | 1 | R$ 1.021,45 | R$ 1.021,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.021,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.021,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 21/05/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.021,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.021,45
Faturas
- 4014547783 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.021,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001297/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.021,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.