Contrato federal · Empenho 2024NE000942 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, IFS CAMPUS SOCORRO,SOLICITAÇÃO DA GADM*SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 09/2023(UASG 158134), ATA 09.1, CONFORME PROCESSOS 23289…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA (CNPJ 07.226.206/0001-83) para: aquisição de gêneros alimenticios, ifs campus socorro,solicitação da gadm*soc, autorizada pelo ordenador de despesa, pregão 09/2023(uasg 158134), ata 09.1, conforme processos 23289.001034/2022-51(pregão-rei) e 23832.0001…. Valor global contratado: R$ 3.647,16. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDACNPJ 07.226.206/0001-83
- Processooficial
- 23289.000446/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.647,16
- Valor globaloficial
- R$ 3.647,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGA | 4 | R$ 25,29 | R$ 101,16 |
| FARINHA DE MILHO | 25 | R$ 3,30 | R$ 82,50 |
| CAFÉ | 200 | R$ 9,80 | R$ 1.960,00 |
| BISCOITO | 30 | R$ 4,30 | R$ 129,00 |
| BISCOITO | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
| AÇÚCAR | 250 | R$ 4,62 | R$ 1.155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.647,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 213,36
- Pagocalculado
- R$ 3.433,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000942 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.647,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 213,36 · pago R$ 3.433,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000942 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000446/2025-17
valor global após o termo: R$ 3.647,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.