Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE UNIDADES ) DE BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) (SEI Nº 40990469), DISPENSA 90001/2025 EM FAVOR DA…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.855.116/0001-39) para: despesa com aquisição de 20 (vinte unidades ) de bateria recarregável, tipo selada conforme descrição no termo de referência (tr) (sei nº 40990469), dispensa 90001/2025 em favor da divisão-inmet/sfa-mt.. Valor global contratado: R$ 7.444,80. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT 130077
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDACNPJ 48.855.116/0001-39
- Processooficial
- 21024.001119/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.444,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.444,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), APLICAÇÃOMANUTENÇÃO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO EM ABS, SISTEMAELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 26 AH, DIM… | 20 | R$ 372,24 | R$ 7.444,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.444,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.444,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.444,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.444,80
Faturas
- 306 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.444,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21024.001119/2025-68
valor global após o termo: R$ 7.444,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.