Contrato federal · Empenho 2022NE000290 · Comprasnet Contratos

SOLIC.063/2022/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRONICO 015/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.

Name: Contrato 2022NE000290 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 13.573.964/0001-70) para: solic.063/2022/ict/campus itabira - pregão eletronico 015/2022 - aquisição de material de consumo para atender a demanda dos laboratórios do instituto de ciências tecnológicas.. Valor global contratado: R$ 4.829,90. Vigência de 03/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
Local da unidadeoficial: ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
Fornecedoroficial: EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.CNPJ 13.573.964/0001-70
Processooficial: 23499.002462/2022-26
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00015/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.829,90
Valor globaloficial: R$ 4.829,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/11/2022
Publicaçãooficial: 03/11/2022
Vigênciaoficial: 03/11/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO TB55, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL LIPO 6S, PESO 885G, TAMANHO 14X22X14 CM, POTÊNCIA 180 W, CORRENTE MÁXIMA 7660 MA, TENSÃO NOMINAL 22.8 V, APLICAÇÃO 1 DRONE	6	R$ 728,32	R$ 4.369,92
BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO FR463 U8735 PERC-5I 6I NU209, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE: 7WH, SISTEMA ELETROQUÍMICO ÍONS DE LÍTIO , TENSÃO NOMINAL 3,7 V, APLICAÇÃO 1 SERVIDOR DELL POWEREDGE R…	2	R$ 229,99	R$ 459,98

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.829,90
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 4.829,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000290 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.829,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.829,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000290 · 03/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002462/2022-26
valor global após o termo: R$ 4.829,90 · vigência até 31/12/2022

FornecedorEMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 548949
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.