Contrato federal · Empenho 2024NE000315 · Comprasnet Contratos
2024NC000111. SC: 64.563. AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES RF - MULTI - RF DIRECT ADAPTER - KIT PN. 72934 - POMONA ELECTRONICS. [email protected]. 51-3025-8405. 51-99589-5680.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 94.553.617/0001-88) para: 2024nc000111. sc: 64.563. aquisição de adaptadores rf - multi - rf direct adapter - kit pn. 72934 - pomona electronics. [email protected]. 51-3025-8405. 51-99589-5680.. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 94.553.617/0001-88
- Processooficial
- 2024DL90109
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90109/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR ELETRÔNICOADAPTADOR ELETRÔNICO, MODELO ADAPTADOR MECÂNICO, REFERÊNCIA VW3A3600,APLICAÇÃO MÓDULO DE COMUNICAÇÃO | 2 | R$ 5.400,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000315 · 29/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 69060 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- 067.037 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000315 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL90109
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 548993
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.