Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO BOMBA CENTRÍFUGA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90032/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hidráulico bomba centrífuga, para atender às demandas do campus quissamã do if fluminense, pregão nº 90032/2024, uasg 158139. processo: 23458.000218.2…. Valor global contratado: R$ 641,00. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23458.000218.2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 641,00
- Valor globaloficial
- R$ 641,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGABOMBA CENTRÍFUGA, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, ALTURA 520 MM, VAZÃO 22 L/S, VOLTAGEM 110/220 V | 1 | R$ 641,00 | R$ 641,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 641,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 641,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 641,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 641,00
Faturas
- 7891 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 641,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000218.2025-58
valor global após o termo: R$ 641,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549057
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.