Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANGELA MARIA ANTONOW para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Valor global contratado: R$ 7.563,40. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- ANGELA MARIA ANTONOWpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23241.001734/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.563,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.563,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 100 | R$ 4,01 | R$ 401,00 |
| VERDURA IN NATURA | 500 | R$ 4,28 | R$ 2.140,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 5,40 | R$ 540,00 |
| LEGUME IN NATURA | 180 | R$ 6,73 | R$ 1.211,40 |
| CENOURALEGUME IN NATURA | 100 | R$ 5,37 | R$ 537,00 |
| BETERRABALEGUME IN NATURA | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| VERDURA IN NATURA | 600 | R$ 3,74 | R$ 2.244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.563,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43,96
- Pagocalculado
- R$ 7.519,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 15/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.563,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,96 · pago R$ 7.519,44
Faturas
- 91220001 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,18
- 271120001 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.860,68
- 171020001 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.632,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.