Contrato federal · Empenho 2023NE000615 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A ESTUDDANTES DOS CAMPI AVANAÇADOS DO IFPB, DE ACORDO COM A DISTRIBUIÇÃO DA PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO 23381.005627.202…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.099.984/0001-51) para: emissão de empenho para aquisição de materiais para doação a estuddantes dos campi avanaçados do ifpb, de acordo com a distribuição da planilha anexada ao processo 23381.005627.2023-10.. Valor global contratado: R$ 17.468,80. Vigência de 06/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 13.099.984/0001-51
- Processooficial
- 23381.005627/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.468,80
- Valor globaloficial
- R$ 17.468,80
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL 100% ALGODÃO METALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICO, IMPERMEÁVEL, TIRAS E ALÇAS DE AJUSTE, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO G | 110 | R$ 68,80 | R$ 7.568,00 |
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES DOLMÃ, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCO, MATERIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIÉS E BOTÕES BRANCOS, APLICAÇÃO USO DE COZINHEIRO | 112 | R$ 88,40 | R$ 9.900,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.468,80
- A liquidarcalculado
- R$ 17.468,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000615 · 03/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.468,80 · a liquidar R$ 17.468,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 518 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.468,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000615 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005627/2023-10
valor global após o termo: R$ 17.468,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.