Contrato federal · Empenho 2024NE001823 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SOFT GLIDE SUB Q - BIFURCADO COM 02 CURATIVOS - PROCESSO 25384.001020/2024-47
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.260.050/0001-57) para: para atender a aquisição de dispositivo soft glide sub q - bifurcado com 02 curativos - processo 25384.001020/2024-47. Valor global contratado: R$ 1.311,30. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 07.260.050/0001-57
- Processooficial
- 25384.001020/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.311,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.311,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOmaterial: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 25 g x 1 1/2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, uso: estéril, descar… | 10 | R$ 131,13 | R$ 1.311,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.311,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.311,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001823 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.311,30 · a liquidar R$ 1.311,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 342005 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.311,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001823 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001020/2024-47
valor global após o termo: R$ 1.311,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549108
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.