Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL) PARA O IFBA CAMPUS SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.000408/2025-14
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 04.496.562/0001-29) para: empenho para aquisição de material de consumo (garrafões de água mineral) para o ifba campus simões filho. processo: 23283.000408/2025-14. Valor global contratado: R$ 3.364,75. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 04.496.562/0001-29
- Processooficial
- 23283.000408/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.364,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.364,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 50 | R$ 21,75 | R$ 1.087,50 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 57 | R$ 21,75 | R$ 1.239,75 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 50 | R$ 20,75 | R$ 1.037,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.364,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.364,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.364,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.364,75
Faturas
- 17233 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.364,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.000408/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.364,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.