Contrato federal · Empenho 2023NE000066 · Comprasnet Contratos
SRP 01/2023 - UASG:158154 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - PROCESSO CAMPUS: 23305.021877.2023-18 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA. (CNPJ 80.574.965/0001-27) para: srp 01/2023 - uasg:158154 - aquisição de acervo bibliográfico - processo campus: 23305.021877.2023-18 - prazo de entrega: 30 dias corridos - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 29.881,68. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA.CNPJ 80.574.965/0001-27
- Processooficial
- 23305.000195.2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.881,68
- Valor globaloficial
- R$ 29.881,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 52.424 | R$ 0,57 | R$ 29.881,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.881,68
- A liquidarcalculado
- R$ 29.881,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000066 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.881,68 · a liquidar R$ 29.881,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25756 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.078,32
- 23970 · emitida 10/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.621,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000066 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000195.2023-63
valor global após o termo: R$ 29.881,68 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549146
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.