Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA EQUIPAMENTOS DOS PROJETOS TANQUES FLEXÍVEIS E MOTOBOMBAS
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SERVICO AERO TECNICO LTDA (CNPJ 03.856.395/0001-17) para: contratação de serviços sob demanda de reparo e manutenção preventiva para equipamentos dos projetos tanques flexíveis e motobombas. Valor global contratado: R$ 1.130,25. Vigência de 25/04/2025 a 25/04/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SERVICO AERO TECNICO LTDACNPJ 03.856.395/0001-17
- Processooficial
- 67101.001921/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00195/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.130,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.462.724,66
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 25/04/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTES REFERÊNCIA - FORNECIMENTO / CALIBRAÇÃO | 25 | R$ 45,21 | R$ 1.130,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020.686,72
- A liquidarcalculado
- R$ 665.698,64
- Liquidadocalculado
- R$ 18.132,39
- Pagocalculado
- R$ 336.855,69
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000558 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 313.633,28 · a liquidar R$ 4.379,88 · liquidado R$ 18.132,39 · pago R$ 291.121,01
- 2025NE000285 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.130,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.130,25
- 2025NE002433 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.809,38 · a liquidar R$ 93.809,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000550 · 08/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 518.304,43 · a liquidar R$ 518.304,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000551 · 08/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.809,38 · a liquidar R$ 49.204,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.604,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/10/2025
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
valor global após o termo: R$ 1.130,25 · vigência até 25/04/2030
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 26/05/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 016/CELOG-PAMALS/2025, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NO ART. 25, § 7º E ART. 92, INC. V E § 3º DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 1.130,25 · vigência até 25/04/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549188
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.