Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
LANTERNA TÁTICA LED, NA DISPENSA ELETRÔNICA Nº N° 90001/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou BR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 51.156.550/0001-35) para: lanterna tática led, na dispensa eletrônica nº n° 90001/2025.. Valor global contratado: R$ 981,75. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BR NUNES SERVICOS GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 51.156.550/0001-35
- Processooficial
- 50620.000595/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 981,75
- Valor globaloficial
- R$ 981,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED,POTENCIA MÍNIMA 175 LM, PESO 460 G, TIPO A PROVA DAGUA, TIPO LÂMPADA LED,DIMENSÕES 25 CM X 16 CM X 6 CM, ALIMENTAÇÃO PILHA, ALC… | 15 | R$ 65,45 | R$ 981,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 981,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 981,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 981,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 981,75
Faturas
- 022 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 981,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.000595/2024-50
valor global após o termo: R$ 981,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.