Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA NO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO CAMPUS MORRINHOS CONF. OFICIO 10 2025 NAN. DESPACHOS SUAP 569860 DAP E 570034 DGC, PROC. E. 458.…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DISTRIBUIDORA CUNHA LTDA (CNPJ 46.638.726/0001-55) para: aquisição de hortifruti para atender demanda no núcleo de alimentação e nutrição do campus morrinhos conf. oficio 10 2025 nan. despachos suap 569860 dap e 570034 dgc, proc. e. 458.2024-45.. Valor global contratado: R$ 3.125,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA CUNHA LTDACNPJ 46.638.726/0001-55
- Processooficial
- 23221.000458.2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 250 | R$ 6,50 | R$ 1.625,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 250 | R$ 6,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 310,00
- Pagocalculado
- R$ 1.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.125,00 · a liquidar R$ 1.330,00 · liquidado R$ 310,00 · pago R$ 1.485,00
Faturas
- 2923 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
- 2605 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 2582 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437,50
- 2560 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282,50
- 2553 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
- 2455 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222,50
- 2476 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
- 2409 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 2340 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,50
- 2331 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000458.2024-45
valor global após o termo: R$ 3.125,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549258
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.