Contrato federal · Empenho 2025NE000379 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPO ESPECIAL PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 90018/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046434635. PROCESSO Nº 33433.157167/2023-13.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou H STRATTNER E CIA LTDA (CNPJ 33.250.713/0002-43) para: aquisição de equipo especial para o hfse - órgão gerenciador - pr 90018/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046434635. processo nº 33433.157167/2023-13.. Valor global contratado: R$ 23.265,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- H STRATTNER E CIA LTDACNPJ 33.250.713/0002-43
- Processooficial
- 33433.157167/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICOEQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO, APLICAçãO P/ IRRIGAÇÃO CIRÚRGICA DE SOLUÇÕES, BOMBA INFUSOR A, NÚMERO VIAS 2 VIAS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CONECTOR SOLUÇÃO PONTAS PERFURANTES, REGULADOR DE FLUXO MANU… | 75 | R$ 310,20 | R$ 23.265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.265,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000379 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.265,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.265,00
Faturas
- 210266 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000379 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.157167/2023-13
valor global após o termo: R$ 23.265,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 549295
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.